目　　录

第一部分　　物价管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 南阳市物价管理办公室概况

一、部门职责

南阳市物价管理办公室是主管全市物价工作的正处级行政机构，主要职责如下：

1、宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。

2、制定全市价格计划和价格改革方案，确定市级管理的商品价格和收费范围、原则、方法，并组织实施。

3、监测全市物价总水平变化动态，分析、预测变化趋势，研究提出全市物价总水平控制目标和宏观调控的政策措施。

4、建立和完善价格调节基金制度，配合有关部门建立重要商品储备制度，加强对价格调节基金的征收、管理，充实调控价格的经济手段。

5、制定或调整市管的商品价格、收费标准及商品和收费的作价原则、办法。

6、负责拟订地方性价格管理办法，规范市场价格行为，对放开的居民生活必需品价格和收费，进行指导和监审。

7、指导全市的物价工作，协调处理价格争议，衔接本辖区内毗邻地区价格。

8、建立全市价格信息网络，开展价格统计、监测业务。

9、组织并开展工农业产品价格及收费的成本调查工作，为地方政府和上级部门提供价格成本资料和情况。

10、负责组织、指导全市物价监督检查工作，依法查处价格违法行为和案件，受理不服各县（市、区）物价检查机构处罚而申请价格行政复议案件和申诉案件等。

11、负责赃物、罚没物价格认定工作。

12、承办市政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市物价管理办公室内设机构7个，包括：综合科（挂信访科牌子）、机关党委、人事教育科、法规科、工农业产品价格科、收费管理科、房地产科。另设有下属单位5个，包括：南阳市价格监督检查局、价格成本调查队、人民政府价格调节基金办公室、价格认定中心和价格信息监测中心。

从决算单位构成看，南阳市物价管理办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由南阳市价格监督检查局管理的价格成本调查队、人民政府价格调节基金办公室、价格信息监测中心部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个（含代管的南阳市价格监督检查局、南阳市价格认定中心），具体是：

1.南阳市物价管理办公室本级

2.南阳市价格监督检查局

3.南阳市价格认定中心

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2110.59万元。与上年度相比，收、支总计增加89.87万元，增长4.45%。主要原因是人员工资薪金逐年增长，以及公积金、养老金、医保金等均相应增长，在职人员培训教育费用也有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2110.59万元，其中：财政拨款收入1809.35万元，占85.73%；上级补助收入0万元；事业收入0万元%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.8万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2110.59万元，其中：基本支出1810.83万元，占85.80%；项目支出153.33万元，占7.26%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2102.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加91.15万元，增长4.53%。主要原因是人员工资薪金逐年增长，以及公积金、养老金、医保金等均相应增长，在职人员培训教育费用也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1948.96万元，占本年支出合计的92.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.12万元，增长8.89%。主要原因是人员工资薪金逐年增长，以及公积金、养老金、医保金等均相应增长，在职人员培训教育费用也有所增加。。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1948.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1358.09万元，占69.68%；教育（类）支出44.29万元，占2.27%；社会保障和就业支出313.15万元，占16.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出91.56万元，占4.7%；住房保障支出（类）77.81万元，占3.99%。其他支出64.05万元，占3.29%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1428.27万元，支出决算为1948.96万元，完成年初预算的136.46%。其中：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为812.02万元，支出决算为632.62万元，完成年初预算的84.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为186万元，支出决算为623.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

3．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为103.89万元，支出决算为101.63万元，完成年初预算的97.82%。决算数与年初预算数基本一致。

4．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为31.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为35.78万元，支出决算为51.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为128.23万元，支出决算为121.61万元，完成年初预算的94.84%。决算数与年初预算数基本一致。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.42万元，支出决算为108.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为34.85万元，支出决算为39.34万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，医保金相应增长。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为28.72万元，支出决算为33.98万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，医保金相应增长。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为14.87万元，支出决算为13.97万元，决算数与年初预算数基本一致。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为78.23万元，支出决算为77.81万元，完成年初预算的99.46%，决算数与年初预算数基本一致。

14．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为64.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1795.63万元。其中：人员经费1680.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费114.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为18.77万元，完成预算的89.38%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控公务用车及公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.07万元，完成预算的94.2%，占80.29%；公务接待费支出决算3.7万元，完成预算的74%，占19.71%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次[1]。

2．公务用车购置及运行费年[2]初预算为16万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的94.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务用车开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出15.07万元。主要用于公务用车汽油费、过路费、维修费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年[3]初预算为5万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务接待费开支。其中：

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出3.7万元。主要用于其他地市相关单位来宛考察等公务接待支出。2018年共接待国内来访团组26个、来宾139人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目15个，共涉及预算资金186万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据2018年年初设定的绩效目标，基本圆满完成各个项目，项目自评得分均为80分以上。发现的主要问题：年初预算中对培训费列支不够细化。下一步改进措施：编制预算时，征求各科室意见，全面、科学、合理的编制培训费预算明细。

（三）重点绩效评价结果。

对于深入推进全市价格机制改革工作、价格成本专项调查工作等重点项目，通过绩效评价，便于准确掌握项目情况，有利于项目精准推行。。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为14.4万元。主要用于病故人员抚恤金发放，

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年[4]初预算为138.72万元，支出决算为114.84万元，完成年初预算的82.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆6辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释